flux de lucru facturi si E-factura

 

Incepând cu 01.07.2024, plata facturilor se va face doar in conditiile in care datele facturii transmise in SPV se sincronizează cu datele facturii VALIDATE.

1.     Furnizorul trimite la CJAS raportarea in  SIUI.

2.     CJAS verifica si valideaza raportarea.

3.     Dupa validarea raportarii de catre CJAS, se va genera decont.

4. Dupa descarcarea decontului furnizorul genereaza factura proforma online utilizand serviciul web existent, ca și până acum (factura electronică transmisă până la 1 iulie 2024 a devenit acum factura proformă).

5.     operatorul CJAS  va proceda la VALIDAREA în SIUI a  facturii Proforme.

6.    In momentul   VALIDĂRII FACTURII IN SIUI de către operatorul CJAS, aceasta devine FACTURĂ FISCALĂ .

7. Furnizorul va putea descărca (prin aplicația pe care o utilizează) mesajul că aceasta a fost validată. Obligația furnizorului este să verifice dacă factura SIUI este validata, urmând ca numai după VALIDARE, să se facă transmiterea în SPV.

DATA FACTURII FISCALE VA FI DATA VALIDĂRII IN SIUI și VA FI ȘI DATA FACTURII TRANSMISE ÎN SPV( termen de 5 zile după validare).

Id facturii va fi cel afisat pe factura tiparită, iar data facturii va fi data validarii în SIUI.

FOARTE IMPORTANT!!!

TOTI FURNIZORII SUNT OBLIGAȚI SA TRANSMITĂ FACTURA PROFORMĂ DUPĂ PRELUAREA  DECONTULUI.

TRANSMITEREA IN SPV SE FACE NUMAI DUPA VALIDAREA FACTURII DE CĂTRE CJAS.

Tot fluxul de mai sus poate fi urmat numai după actualizarea aplicatiilor utilizate. Luati legatura cu dezvoltatorul de soft pentru implementarea in aplicatia utilizata a tuturor cerintelor CNAS.